中共萍鄉(xiāng)市委黨校

第一部分　萍鄉(xiāng)市市委黨校概況

　　一、部門主要職責(zé)

　　二、部門基本情況

第二部分　萍鄉(xiāng)市市委黨校2017年部門預(yù)算情況說明

　　一、2017年部門預(yù)算收支情況說明

　　二、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分　萍鄉(xiāng)市市委黨校2017年部門預(yù)算表

　　一、《收支預(yù)算總表》

　　二、《部門收入總表》

　　三、《部門支出總表》

　　四、《財(cái)政撥款收支總表》

　　五、《一般公共預(yù)算支出表》

　　六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

　　七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

　　八、《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分　名詞解釋

　　第一部分　萍鄉(xiāng)市市委黨校概況

　　一、部門主要職責(zé)

　　1．培訓(xùn)輪訓(xùn)各級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部，培養(yǎng)理論干部；

　　2．承辦黨委和政府舉辦的專題研討班；

　　3．圍繞國際國內(nèi)出現(xiàn)的新情況新問題開展科學(xué)研究，承擔(dān)黨委和政府下達(dá)的調(diào)研任務(wù)，推進(jìn)理論創(chuàng)新；

　　4．針對改革開放和社會(huì)主義現(xiàn)代化進(jìn)程中的重大理論和現(xiàn)實(shí)問題，開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳，開展黨的路線、方針、政策的宣傳；

　　5．按照國家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，開展學(xué)位研究生以及其他形式的干部繼續(xù)教育和培訓(xùn)；

　　6．開展同國內(nèi)教育、研究等機(jī)構(gòu)和組織的合作與交流；

　　7．開展對下級黨校的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；

　　二、部門基本情況

　　市委黨校系統(tǒng)共有2個(gè)預(yù)算單位，市委黨校屬參公單位，定編42人，財(cái)政負(fù)擔(dān)在職編內(nèi)人員38人，離休人員1人；下屬1個(gè)全額撥款事業(yè)單位行政學(xué)院，定編10人，財(cái)政負(fù)擔(dān)編內(nèi)在職人員8人。

　　2017年市委黨校系統(tǒng)部門預(yù)算基本數(shù)字表

第二部分　萍鄉(xiāng)市市委黨校2017年部門預(yù)算情況說明

　　一、2017年部門預(yù)算收支情況說明

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算情況

　　2017年市市委黨校收入預(yù)算總額為 741.53 萬元，較上年預(yù)算安排增加111.97萬元，其中：財(cái)政撥款收入741.53　萬元，事業(yè)收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算情況

　　2017年市市委黨校支出預(yù)算總額為 741.53　萬元，較上年預(yù)算安排增加111.97萬元。其中：

　　按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出741.53萬元，包括工資福利支出464.05萬元、商品和服務(wù)支出227.71萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助49.77萬元；項(xiàng)目支出 0萬元，包括商品和服務(wù)支出 0 萬元、其他資本性支出0萬元。

　　按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出 592.10萬元，社會(huì)保障與就業(yè)支出 76.80萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出36.29萬元，住房保障支出36.34萬元。

　　按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出 464.05 萬元，商品和服務(wù)支出 227.71萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 49.77萬元，其他資本性支出0萬元。

　?。ㄈ┴?cái)政撥款支出情況

　　2017年市市委黨校財(cái)政撥款支出預(yù)算 741.53萬元，較上年預(yù)算安排增加111.97萬元，具體支出情況是：一般公共服務(wù) 0萬元，教育支出 592.10萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出76.80萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 36.29萬元，住房保障支出36.34萬元。

　　（四）政府性基金情況

　　2017年市市委黨校沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　?。ㄎ澹C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

　　2017年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 227.71萬元，比2016年預(yù)算增加35.57萬元，增長18.51%。主要原因是搬入新校區(qū)辦公，校園面積5.6畝變?yōu)?/span>89.3畝、建筑面積是老校區(qū)的3倍。社會(huì)保障支出大幅增加，公車改革以后增加了公務(wù)交通補(bǔ)貼。

　?。┱少徢闆r

　　2017年部門所屬各單位政府采購總額 50.95 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算50.95萬元、工程預(yù)算 0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算　0 萬元。

　　（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年3月17日，部門共有車輛 0 輛。

　　2017年部門預(yù)算沒有安排購置車輛，沒有安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

　?。ò耍┛冃繕?biāo)設(shè)置情況

　　2017年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 0 個(gè)（部門預(yù)算中200萬元以上的，且進(jìn)行了績效評審的項(xiàng)目），涉及資金 0　萬元。

　　二、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　要求：說明部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算總額和結(jié)構(gòu)，及各項(xiàng)增減變化原因。（如沒有變化，也要說明與上年持平）

　　樣式：

　　2017年市市委黨校“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排 12.9 萬元。其中：

　　因公出國（境）費(fèi) 0 萬元，比上年增（減） 0 萬元，主要原因是：沒有安排這項(xiàng)支出。

　　公務(wù)接待費(fèi)　9.9 萬元，比上年減　1.05 萬元，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央的“八項(xiàng)規(guī)定”，厲行節(jié)約。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，比上年減0萬元，主要原因是：基數(shù)已經(jīng)很小沒有壓縮空間。

第三部分　萍鄉(xiāng)市市委黨校2017年部門預(yù)算表

　　八張表（詳見附表）

第四部分　 名詞解釋

　　對部門預(yù)算中涉及的收入科目、支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2017年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

　　一、收入科目

　　（一）財(cái)政撥款：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　?。ǘ┦聵I(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　?。ㄈ┦聵I(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

　　（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2016年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

　　二、支出科目

　?。ㄒ唬┬姓\(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

　?。ǘ┮话阈姓芾硎聞?wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

　?。ㄈC(jī)關(guān)服務(wù)：反映為行政單位（包括參公單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心的支出。

　?。ㄋ模┦聵I(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

　　（五）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

　?。┦聵I(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。