萍鄉(xiāng)市市委黨校2020年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 萍鄉(xiāng)市市委黨校概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 萍鄉(xiāng)市市委黨校2020年部門預(yù)算情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況說明
二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 萍鄉(xiāng)市市委黨校2020年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 萍鄉(xiāng)市市委黨校概況
一、部門主要職責(zé)
1.培訓(xùn)輪訓(xùn)各級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部,培養(yǎng)理論干部;
2.承辦黨委和政府舉辦的專題研討班;
3.圍繞國際國內(nèi)出現(xiàn)的新情況新問題開展科學(xué)研究,承擔(dān)黨委和政府下達(dá)的調(diào)研任務(wù),推進(jìn)理論創(chuàng)新;
4.針對改革開放和社會主義現(xiàn)代化進(jìn)程中的重大理論和現(xiàn)實(shí)問題,開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳,開展黨的路線、方針、政策的宣傳;
5.按照國家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定,開展學(xué)位研究生以及其他形式的干部繼續(xù)教育和培訓(xùn);
6.開展同國內(nèi)教育、研究等機(jī)構(gòu)和組織的合作與交流;
7.開展對下級黨校的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作;
二、部門基本情況
市委黨校系統(tǒng)共有2個預(yù)算單位,市委黨校屬參公單位,定編42人,財(cái)政負(fù)擔(dān)在職編內(nèi)人員35人,離休人員1人,退休人員33人;下屬1個全額撥款事業(yè)單位行政學(xué)院,定編10人,財(cái)政負(fù)擔(dān)編內(nèi)在職人員8人,退休人員1人。
2020年市委黨校系統(tǒng)部門預(yù)算基本數(shù)字表
單位名稱 | 單位性質(zhì) | 在職人員定編數(shù) | 財(cái)政負(fù)擔(dān)人數(shù) | 車輛數(shù) | ||||
編內(nèi) | 編外 | 離休 | 退休 | 定編 | 財(cái)政 負(fù)擔(dān) | |||
市委黨校 | 參公 | 42 | 35 | 1 | 33 | |||
行政學(xué)院 | 事業(yè) | 10 | 8 | 1 | ||||
合計(jì) | 52 | 43 | 1 | 34 |
第二部分 萍鄉(xiāng)市市委黨校2020年部門預(yù)算情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2020年市市委黨校收入預(yù)算總額為828.84萬元,較上年預(yù)算安排增加24.91萬元,主要是增加了在職工作人員工資以及黨員干部培訓(xùn)班次。其中:財(cái)政撥款收入 776.84 萬元,事業(yè)收入 0 萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn) 52萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2020年市市委黨校支出預(yù)算總額為 828.84萬元,較上年預(yù)算安排增加24.91萬元。主要是增加了在職工作人員工資以及黨員干部培班次。其中:
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出 828.84 萬元,包括工資福利支出 587.65 萬元、商品和服務(wù)支出 160.02 萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助 42.67 萬元;項(xiàng)目支出 38.50 萬元,包括商品和服務(wù)支出38.5 萬元、其他資本性支出 0 萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出 0 萬元,教育支出 658.92 萬元,社會保障與就業(yè)支出 94.05 萬元,衛(wèi)生健康支出 39.44 萬元,住房保障支出 36.43 萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出 587.65 萬元,商品和服務(wù)支出 160.02 萬元,對個人和家庭補(bǔ)助支出 42.67 萬元,其他資本性支出 0 萬元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2020年市市委黨校財(cái)政撥款支出預(yù)算 828.84萬元,較上年預(yù)算安排增加 24.91 萬元,具體支出情況是:一般公共服務(wù) 0萬元,教育支出 658.92 萬元,社會保障和就業(yè)支出 94.05 萬元,衛(wèi)生健康支出 39.44萬元,住房保障支出 36.43 萬元。
(四)政府性基金情況
2020年市市委黨校沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2020年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 160.02 萬元,比上年增加6.43萬元,增長4.18 %。主要原因是干部培訓(xùn)班次增加
(六)政府采購情況
2020年部門所屬各單位政府采購總額 55.45 萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算 38.8萬元、工程預(yù)算 5.95 萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算 10.7萬元。
(七)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年 6月9 日,部門共有車輛 0 輛。
2020年部門預(yù)算沒有安排購置車輛,沒有安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
(八)績效目標(biāo)設(shè)置情況
2020年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 0 個(部門預(yù)算中200萬元以上的,且進(jìn)行了績效評審的項(xiàng)目),涉及資金 0 萬元。
二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2020年市市委黨校“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排 1.75萬元。其中:
因公出國(境)費(fèi) 0 萬元,比上年增加(減少) 0 萬元,主要原因是: 沒有安排這項(xiàng)支出
公務(wù)接待費(fèi) 1.75萬元,比上年減少6.2 萬元,主要原因是: 嚴(yán)格執(zhí)行中央的“八項(xiàng)規(guī)定”,厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 0 萬元,比上年增加(減少)0 萬元,主要原因是:全部人員參與了公車改革。其中:公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元,比上年增加(減少) 0 萬元,主要原因是全部人員參與了公車改革。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬元,比上年增加(減少) 0 萬元,主要原因是全部人員參與了公車改革。
第三部分 萍鄉(xiāng)市市委黨校2020年部門預(yù)算表
八張表(詳見附表)
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款:指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)行政運(yùn)行:反映行政單位(包括參公單位)的基本支出。
(二)一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括參公單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
(三)機(jī)關(guān)服務(wù):反映為行政單位(包括參公單位)提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心的支出。
(四)事業(yè)運(yùn)行:反映事業(yè)單位的基本支出。
(五)行政單位醫(yī)療:反映行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
(六)事業(yè)單位醫(yī)療:反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
(七)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:反映財(cái)政部門集中安排的行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
(八)住房公積金:反映財(cái)政部門集中安排的行政事業(yè)單位住房公積金經(jīng)費(fèi)。
附表:萍鄉(xiāng)市市委黨校2020年部門預(yù)算