中共萍鄉(xiāng)市委黨校

中共萍鄉(xiāng)市委黨校2016年部門決算

目　　錄

第一部分　中共萍鄉(xiāng)市委黨校概況

　　一、部門主要職能

　　二、部門基本情況

第二部分　中共萍鄉(xiāng)市委黨校2016年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

　　五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　六、政府采購支出情況說明

　　七、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　八、預算績效管理工作開展情況說明

第三部分　中共萍鄉(xiāng)市委黨校2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

　　三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表　　

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表　　

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產(chǎn)占用情況表

第四部分 名詞解釋

第一部分中共萍鄉(xiāng)市委黨校概況

一、部門主要職能

1．培訓輪訓各級黨員領導干部及后備干部，培養(yǎng)理論干部；

 2．承辦黨委和政府舉辦的專題研討班；

　　3．圍繞國際國內(nèi)出現(xiàn)的新情況新問題開展科學研究，承擔黨委和政府下達的調(diào)研任務，推進理論創(chuàng)新；

　　4．針對改革開放和社會主義現(xiàn)代化進程中的重大理論和現(xiàn)實問題，開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳，開展黨的路線、方針、政策的宣傳；

　　5．按照國家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，開展學位研究生以及其他形式的干部繼續(xù)教育和培訓；

　　6．開展同國內(nèi)教育、研究等機構(gòu)和組織的合作與交流；

　　7．開展對下級黨校的業(yè)務指導工作；

二、部門基本情況

市委黨校系統(tǒng)共有2個預算單位，市委黨校屬參公單位，定編42人，財政負擔在職編內(nèi)人員39人，離休人員1人，退休人員28人；下屬1個全額撥款事業(yè)單位行政學院，定編10人，財政負擔編內(nèi)在職人員8人,退休人員1人。

第二部分　中共萍鄉(xiāng)市委黨校2016年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2016年度收入總計908.79萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.2萬元，較上年增長22.23%；本年收入合計907.59萬元，較上年增長22.07%，主要原因是：搬遷到新校區(qū)后運行費用增加和工資增長。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入906.77萬元，占100%?！?/span>

二、支出決算情況說明

本部門2016年度支出總計908.79萬元，其中本年支出合計908.79萬元，較上年增長22.23%，主要原因是搬遷到新校區(qū)后運行費用增加及工資增長；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.02萬元，較上年增長68.33%，主要原因是：結(jié)余金額基數(shù)很小，沒有可比性。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出734.81萬元，占80.85%。項目支出173.98，占19.14%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2016年度財政撥款支出年初預算數(shù)為692.56萬元，決算數(shù)為736.81萬元，完成年初預算的106..38%，主要原因是：搬遷到新校區(qū)運行費用增加。

按功能分類科目分：教育支出年初預算數(shù)為514.47萬元，決算數(shù)為556.72萬元，完成年初預算的108.21%；社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為110.10萬元，決算數(shù)為110.10萬元，完成年初預算的100%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預算數(shù)為34.20萬元，決算數(shù)為34.20萬元，完成年初預算的100%；住房保障支出年初預算數(shù)為33.79萬元，決算數(shù)為33.79萬元，完成年初預算的100%；其他支出年初預算數(shù)為21.36萬元，決算數(shù)為21.36萬元，完成年初預算的100%。

一般公共預算財政撥款基本支出按經(jīng)濟分類科目分：工資福利支出436.3萬元，較上年增長22.43%，主要原因是：增資；商品和服務支出156.58萬元，較上年增長55.08 %，主要原因是：搬遷到新校區(qū)運行費用增加；對個人和家庭補助支出141.91萬元，較上年增長3.22%，主要原因是：增資。

四、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

本部門2016年度機關(guān)運行經(jīng)費239.75萬元，較上年下降18.41 %，主要原因是教學班次的增加，加大了教師的培訓力度，，獎勵性工資的發(fā)放到位。其中，辦公費37.34萬元，印刷費9.23萬元，咨詢費0元，郵電費4.38萬元，水費2.24萬元，電費4.09萬元，差旅費9.33萬元，維修維護費5.69萬元，公務接待費5.67萬元，培訓費22.40萬元，工會經(jīng)費1.76萬元，公務用車運行維護費2.9萬元，獎勵性工資60.49萬元，其他商品和服務支出12.33萬元，其他交通費19.80，勞務費42.4萬元。

五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為13.95萬元，決算數(shù)為8.57萬元，完成預算的61.43%，決算數(shù)較上年下降40.32%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為　0萬元。

（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為10.95萬元，決算數(shù)為5.67萬元，完成預算的51.78 %，決算數(shù)較上年下降18.65%。主要原因是：加強了公務接待管理。

（三）公務用車購置及運行維護費支出2.9萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為3萬元，決算數(shù)為2.9萬元，完成預算的96.66%，決算數(shù)較上年下降60.75%。主要原因是：取消了公務用車。

六、政府采購支出情況說明

本部門2016年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2016年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

八、預算績效管理工作開展情況說明

無。

第三部分　中共萍鄉(xiāng)市委黨校2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

　　三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表　　

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表　　

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產(chǎn)占用情況表

第四部分 名詞解釋

（對部門決算中涉及的收入科目、支出功能分類科目（明細到項級），結(jié)合部門實際，參照《2017年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。）

（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（三）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

………

（…）“三公經(jīng)費”：反映財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　 （…）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費及其他費用。