中共萍鄉(xiāng)市委黨校

中共萍鄉(xiāng)市委黨校2019年度部門決算公開

 目　　錄

 第一部分　中共萍鄉(xiāng)市委黨校部門概況

　　一、部門主要職責(zé)

　　二、部門基本情況

第二部分　2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

　　第三部分　2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

　　情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　七、政府采購(gòu)支出情況說明

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　九、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分　名詞解釋

 第一部分 中共萍鄉(xiāng)市委黨校部門概況

一、部門主要職能

（一）培訓(xùn)輪訓(xùn)各級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部，培養(yǎng)理論干部；

 　（二）承辦黨委和政府舉辦的專題研討班；

　　（三）圍繞國(guó)際國(guó)內(nèi)出現(xiàn)的新情況新問題開展科學(xué)研究，承擔(dān)黨委和政府下達(dá)的調(diào)研任務(wù)，推進(jìn)理論創(chuàng)新；

　?。ㄋ模┽槍?duì)改革開放和社會(huì)主義現(xiàn)代化進(jìn)程中的重大理論和現(xiàn)實(shí)問題，開展馬克思主義中國(guó)化最新成果的理論宣傳，開展黨的路線、方針、政策的宣傳；

　?。ㄎ澹┌凑諊?guó)家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，開展學(xué)位研究生以及其他形式的干部繼續(xù)教育和培訓(xùn)；

　　（六）開展同國(guó)內(nèi)教育、研究等機(jī)構(gòu)和組織的合作與交流；

　　（七）開展對(duì)下級(jí)黨校的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個(gè)，包括：萍鄉(xiāng)市行政學(xué)院。

本部門2019年年末編制人數(shù)42人，其中行政編制34人，事業(yè)編制8人；年末實(shí)有人數(shù)77人，其中在職人員42人，離休人員1人，退休人員34人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分　2019年度部門決算表

    詳見附表 

第三部分　2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計(jì)953.02萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 23.28 萬元，較2018年減少0.1萬元，下降0.01%；本年收入合計(jì)953.02萬元，較2018年減少0.1萬元，下降0.01%，主要原因是：人員減少，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入953.02萬元，占99.99 %；事業(yè)收入0萬元，占0　%；經(jīng)營(yíng)收入　0 萬元，占 0 %；其他收入0.02萬元，占 0.01%?！?/span>

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計(jì)900.68萬元，其中本年支出合計(jì)　929.57 萬元，較2018年減少　28.89萬元，下降3.1　%，主要原因是：人員減少，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余52.33萬元，較2018年增加29.05萬元，增長(zhǎng)24.78%，主要原因是：主體班培訓(xùn)垮了年度，2020年1月結(jié)束，費(fèi)用沒有結(jié)算。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出　900.18 萬元，占99.95%；項(xiàng)目支出 0.5萬元，占　0.05 %；經(jīng)營(yíng)支出 0　萬元，占 0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） 0萬元，占 0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 803.93萬元，決算數(shù)為900.68萬元，完成年初預(yù)算的112.03　%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為803.93萬元，決算數(shù)為900.68萬元，完成年初預(yù)算的112.03%，主要原因是：主體教學(xué)的經(jīng)費(fèi)是按實(shí)際班次據(jù)實(shí)核撥，年初預(yù)算未列入，中途追加預(yù)算。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為 0　萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成年初預(yù)算的 0 %，主要原因是：沒有這項(xiàng)預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出　900.68萬元，其中：

（一）工資福利支出570.45萬元，較2018年增加57.35萬元，增長(zhǎng)11.17%，主要原因是：工資增資。

（二）商品和服務(wù)支出　202.30萬元，較2018年增加65.81 萬元，增長(zhǎng)48.21　%，主要原因是：干部培訓(xùn)、輪訓(xùn)班次、人數(shù)增加。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出125.87萬元，較2018年減少40.88萬元，下降24.51%，主要原因是：嚴(yán)格管理，節(jié)約經(jīng)費(fèi)支出。

（四）資本性支出1.54萬元，較2018年減少111.69萬元，減少98.63 %，主要原因是：辦公項(xiàng)目減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為7.95萬元，決算數(shù)為 2.05 萬元，完成預(yù)算的25.78%，決算數(shù)較2018年減少0.06萬元，下降2.84 %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為　0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2018年增加（減少） 0 萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為7.95萬元，決算數(shù)為2.05萬元，完成預(yù)算的25.78%，決算數(shù)較2018年減少0.06萬元，下降2.84%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定和接待制度。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出　0 萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0　萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2018年增加（減少） 0 萬元，增長(zhǎng)（下降） 0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0　萬元，決算數(shù)為　萬元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2018年增加（減少）0　萬元，增長(zhǎng)（下降）0　%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：公車改革。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出203.84萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加11.75萬元，增長(zhǎng)6.11　%，主要原因是：培訓(xùn)班次增加。

七、政府采購(gòu)支出情況說明

本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額3.03萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0 萬元、政府采購(gòu)工程支出　0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 3.03萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額　0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %。（省級(jí)部門公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2019年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，并做好與2019年度政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購(gòu)資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2019年12月31日，由于公車改革沒有公務(wù)用車；沒有單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備；沒有單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

　 （一）績(jī)效管理工作開展情況。

 2019年無實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目

第四部分　名詞解釋

 　　名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化?！叭苯?jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說明。

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2016年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）機(jī)關(guān)服務(wù)：反映為行政單位（包括參公單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心的支出。

（四）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（七）“三公經(jīng)費(fèi)”：反映財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)及其他費(fèi)用。