2021年萍鄉(xiāng)市委黨校部門預算
目 錄
第一部分 萍鄉(xiāng)市委黨校部門概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 2021年部門預算表
一、收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、國有資本經(jīng)營預算支出表
十、部門整體支出績效目標表
十一、項目支出績效目標表
第三部分 2021年部門預算情況說明
第四部分 名稱解釋
第一部分 萍鄉(xiāng)市委黨校部門概況
一、部門主要職責
（一）培訓輪訓各級黨員領導干部及后備干部，培養(yǎng)理論干部；
（二）承辦黨委和政府舉辦的專題研討班；
（三）圍繞國際國內(nèi)出現(xiàn)的新情況新問題開展科學研究，承擔黨委和政府下達的調(diào)研任務，推進理論創(chuàng)新；
（四）針對改革開放和社會主義現(xiàn)代化進程中的重大理論和現(xiàn)實問題，開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳，開展黨的路線、方針、政策的宣傳；
（五）按照國家有關法律法規(guī)和政策規(guī)定，開展學位研究生以及其他形式的干部繼續(xù)教育和培訓；
（六）開展同國內(nèi)教育、研究等機構和組織的合作與交流；
（七）開展對下級黨校的業(yè)務指導工作；
二、機構設置及人員情況
納入本套部門預算匯編范圍的單位共2個，包括：萍鄉(xiāng)市委黨校和下屬1個全額撥款事業(yè)單位行政學院
本部門內(nèi)設科室（辦公室）9 個，分別為辦公室、教務科、總務科、繼續(xù)教育科、工作聯(lián)絡科、理研室、經(jīng)濟教研室、基礎教研室、現(xiàn)代知識教研室。
本部門編制人數(shù)52名，實有人數(shù)40人，離退休人員33人。??
第二部分2021年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 2021年部門預算情況說明
(一）關于萍鄉(xiāng)市委黨校2021年收支總表的情況說明
萍鄉(xiāng)市委黨校所有收入和支出均納入部門預算管理，萍鄉(xiāng)市委黨校2021年收支總預算823.47萬元。較上年預算安排減少5.37萬元。
（二）關于萍鄉(xiāng)市委黨校2021年收入總表的情況說明
萍鄉(xiāng)市委黨校2021年收入預算823.47萬元，比上年減少5.37萬元，主要原因是在職人員減少。
其中：上年結轉0萬元，占0%，比上年減少52萬元；一般公共預算撥款823.47萬元，占100%，比上年增加46.63萬元。
（三）關于萍鄉(xiāng)市委黨校2021年支出總表的情況說明
萍鄉(xiāng)市委黨校2021年支出預算823.47萬元，比上年增加減少5.37萬元，主要是在職人員減少。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出784.97萬元，包括工資福利支出 652.66萬元、商品和服務支出64.05萬元、對個人和家庭的補助 68.26萬元；項目支出 38.5萬元，包括商品和服務支出 38.5萬元、其他資本性支出0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出0萬元，教育支出620.61萬元，社會保障與就業(yè)支出118.34萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出49.04萬元，住房保障支出35.48萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出 652.66萬元，商品和服務支出64.05萬元，對個人和家庭補助支出68.26萬元，其他資本性支出0萬元。項目支出 38.5萬元。
（四）關于萍鄉(xiāng)市委黨校2021年財政撥款收支總表的情況說明
萍鄉(xiāng)市委黨校2021年財政撥款收支總預算為823.47萬元，比去年增加46.63萬元，主要是主要原因是培訓班次人次增加。
收入包括：一般公共預算當年撥款收入823.47萬元，支出包括：教育支出620.61萬元，社會保障和就業(yè)支出118.34萬元，衛(wèi)生健康支出49.04萬元，住房保障支出35.48萬元。2021年財政撥款收支總預算。
（五）關于萍鄉(xiāng)市委黨校2021年一般公共預算支出表的情況說明
1、一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
萍鄉(xiāng)市委黨校2021年一般公共預算當年撥款823.47萬元，比2020年增加46.63萬元，增長6%。主要原因是主要是培訓班次人次增加。
2、一般公共預算當年撥款結構情況。
萍鄉(xiāng)市委黨校2021年教育支出620.61萬元，占75.37%；社會保障和就業(yè)支出118.34萬元，占14.37%；衛(wèi)生健康支出49.04萬元，占5.96%；住房保障支出35.48萬元，占4.3%；
3、一般公共預算當年撥款具體使用情況。
（1）教育支出（類）進修及培訓（款）干部教育（項）2021年預算數(shù)為620.61萬元，比2020年增加13.69萬元，增長2.26%，主要原因是培訓班次人次增加。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2021年預算數(shù)為64.64萬元，比2020年增加23.95萬元，增長58.86%，主要原因是增加了離退休人員政府性補助資金。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2021年預算數(shù)為1.76萬元，比2020年增加1.62萬元，增長1157.14%，主要原因是增加了事業(yè)離退休人員政府性補助資金。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預算數(shù)為50.08萬元，比2020年減少1.3萬元，降低2.53%，主要原因是在職人員減少。
（5）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2021年預算數(shù)為1.86萬元，比2020年增加0.02萬元，增長1.1%，主要原因是財政補助標準提高。
（6）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2021年預算數(shù)為31.08萬元，比2020年減少0.8萬元，降低2.51%，主要原因是在職人員減少。
（7）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2021年預算數(shù)為3.28萬元，比2020年增加0.07萬元，增長2.18%，主要原因是財政補助標準提高。
（8）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2021年預算數(shù)為14.68萬元，比2020年增加10.33萬元，增長237.47%，主要原因是財政補助標準提高。
（9）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數(shù)為35.48萬元，比2020年減少0.95萬元，降低2.61%，主要原因是在職人員減少。
（六）關于萍鄉(xiāng)市委黨校2021年一般公共預算基本支出表的情況說明
萍鄉(xiāng)市委黨校2021年一般公共預算基本支出784.97萬元，其中：
工資福利支出652.66萬元、商品和服務支出64.05萬元、對個人和家庭的補助68.26萬元。
（七）關于萍鄉(xiāng)市委黨校2021年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的情況說明
萍鄉(xiāng)市委黨校2021年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算數(shù)為5.60萬元，比2020年預算增加3.85萬元，主要原因是培訓班次人次增加，外請師資增加。其中：
因公出國（境）費0萬元，與上年持平，主要原因是沒有安排這項支出。
公務用車購置費及運行費0萬元，與上年持平，主要原因是：本年度已進行公車改革，沒有車輛。
其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平，主要原因是本年度已進行公車改革，沒有購置車輛。
公務用車運行費0萬元，與上年持平，主要原因是本年度已進行公車改革，沒有車輛。
公務接待費5.6萬元，比上年增加3.85萬元，主要原因是接待任務增加。
（八）關于萍鄉(xiāng)市委黨校2021年政府性基金預算支出表的情況說明
本部門2021年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（九）關于萍鄉(xiāng)市委黨校2021年國有資本經(jīng)營預算支出表的情況說明
本部門2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
（十）其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
萍鄉(xiāng)市委黨校2021年機關運行經(jīng)費64.05萬元，比上年預算減少43.97萬元，降低40.71%，主要是厲行節(jié)約，減少了日常維修費、交通運行費等支出。
2、政府采購情況
萍鄉(xiāng)市委黨校2021年政府采購預算總額58.49萬元，其中，政府采購貨物預算44.49萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算14萬元。
3、國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2020年10月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
2021年一般公共預算未安排購置車輛，未安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套）及單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。
4、預算績效目標情況說明
（一)按照市本級預算績效管理工作的總體要求，納入2021年萍鄉(xiāng)市委黨校項目部門整體支出績效目標823.47萬元，其中：基本支出784.97萬元，項目支出38.5萬元。全部實行整體支出績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款823.47萬元。
(二）2021年萍鄉(xiāng)市委黨校項目支出績效目標1個，項目資金總額38.5萬元，分別是：經(jīng)常性工作項目38.5萬元，全部實行項目支出績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款38.5萬元。
（三）一級項目情況說明(部門本級)
1. 黨校專項經(jīng)費項目
1)項目概述：培訓輪訓各級黨員領導干部及后備干部；科研獎勵經(jīng)費、業(yè)務指導經(jīng)費、征訂黨刊、圖書資料，開展黨的路線、方針、政策的宣傳；開展學位研究生以及其他形式的干部繼續(xù)教育和培訓。
2)立項依據(jù)：根據(jù)《中國共產(chǎn)黨黨校（行政學院）工作條例》，辦學所需的 教學、科研咨詢、學科建設、教師進修調(diào)研、圖書資料、信息化建 設和業(yè)務指導等專項經(jīng)費列入本級財政預算。
3)實施主體：市委黨校
4)實施方案：根據(jù)預算經(jīng)費調(diào)配好教學、科研咨詢、學科建設、教師進修調(diào)研、圖書資料、信息化建 設和業(yè)務指導等專項經(jīng)費的支出。
5)實施周期：2021年1月至2021年12月底
6)年度預算安排：38.5 萬元
7) 績效目標和指標：產(chǎn)出指標：征訂黨刊大于15種，培訓班期數(shù)9期，科研獎勵4.5萬元足額發(fā)放到，社會調(diào)研和宣講活動得到廣大干部群眾一致好評數(shù)種。
效益指標：把黨校建設成“富有江西特色、走在全國前列一流黨?！保h校綜合能力有所提升。
滿意度指標：學員、教職工滿意度≥95%。
第四部分 名稱解釋
一、收入科目
（一）財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（五）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（六）其他收入:指除上述一般公共預算財政撥款收入,事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的收入,主要是存款利息收入等。
（七）上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（八）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途 繼續(xù)使用的資金。
二、支出科目
（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工 作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任 務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動 及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
三、“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?/span>/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
四、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附表：萍鄉(xiāng)市委黨校2021年部門預算