中共萍鄉(xiāng)市委黨校

中共萍鄉(xiāng)市委黨校2021年度決算

目    錄

第一部分  中萍鄉(xiāng)市委黨校概況

    一、單位主要職責(zé)

    二、單位基本情況

第二部分  2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    十、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    十一、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    十二、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第五部分 附件

第一部分  中共萍鄉(xiāng)市委黨校概況

一、單位主要職能

（一）培訓(xùn)輪訓(xùn)各級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部，培養(yǎng)理論干部；

（二）承辦黨委和政府舉辦的專(zhuān)題研討班；

（三）圍繞國(guó)際國(guó)內(nèi)出現(xiàn)的新情況新問(wèn)題開(kāi)展科學(xué)研究，承擔(dān)黨委和政府下達(dá)的調(diào)研任務(wù)，推進(jìn)理論創(chuàng)新；

（四）針對(duì)改革開(kāi)放和社會(huì)主義現(xiàn)代化進(jìn)程中的重大理論和現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，開(kāi)展馬克思主義中國(guó)化最新成果的理論宣傳，開(kāi)展黨的路線、方針、政策的宣傳；

（五）按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，開(kāi)展學(xué)位研究生以及其他形式的干部繼續(xù)教育和培訓(xùn)；

（六）開(kāi)展同國(guó)內(nèi)教育、研究等機(jī)構(gòu)和組織的合作與交流；

（七）開(kāi)展對(duì)下級(jí)黨校的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；

二、單位基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共有1個(gè)，本部門(mén)無(wú)下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)。

本部門(mén)內(nèi)設(shè)科室（辦公室）9 個(gè)，分別為辦公室、教務(wù)科、總務(wù)科、繼續(xù)教育科、工作聯(lián)絡(luò)科、理研室、經(jīng)濟(jì)教研室、基礎(chǔ)教研室、現(xiàn)代知識(shí)教研室。

本單位2021年年末實(shí)有人數(shù)  78 人，其中在職人員 45 人，離休人員 1 人，退休人員 32  人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員  0 人；年末學(xué)生人數(shù)  0 人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員    人。

第二部分  2021年度單位決算表

(詳見(jiàn)附表）

萍鄉(xiāng)市委黨校2021決算報(bào)表.xls

第三部分  2021年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本單位2021年度收入總計(jì)1550.88萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余63.97萬(wàn)元，較2020年增加576.04 萬(wàn)元，增長(zhǎng)59.08 %；本年收入合計(jì)1486.91萬(wàn)元，較2020年增加 564.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.18  %，主要原因是：對(duì)外合作培訓(xùn)班次增加、培訓(xùn)學(xué)員人數(shù)增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 1109.77 萬(wàn)元，占 74.64  %；上級(jí)補(bǔ)助收入  0 萬(wàn)元，占 0  %；事業(yè)收入 0  萬(wàn)元，占  0 %；經(jīng)營(yíng)收入 0  萬(wàn)元，占 0  %；附屬單位上繳收入  0 萬(wàn)元，占  0 %；其他收入 377.14 萬(wàn)元，占  25.36 %。

二、支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度支出總計(jì)1550.88 萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)  1425.40 萬(wàn)元，較2020年增加 502.89 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 54.51 %，主要原因是：對(duì)外合作培訓(xùn)班次增加、培訓(xùn)學(xué)員人數(shù)增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  125.48 萬(wàn)元，較2020年增加 61.851萬(wàn)元，增長(zhǎng) 96.15 %，主要原因是：厲行節(jié)約，部分培訓(xùn)班跨年度支出沒(méi)有結(jié)算，對(duì)外合作培訓(xùn)班次增加收入大幅增加、培訓(xùn)學(xué)員人數(shù)增加。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 1386.9萬(wàn)元，占  97.30 %；項(xiàng)目支出 38.5  萬(wàn)元，占 2.7  %；上繳上級(jí)支出   0萬(wàn)元，占0   %；經(jīng)營(yíng)支出  0 萬(wàn)元，占 0  %；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出  0 萬(wàn)元，占 0  %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為  823.47 萬(wàn)元，決算數(shù)為 1173.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 142.53 %。其中：

（一）教育支出年初預(yù)算數(shù)為620.61萬(wàn)元，決算數(shù)為 880.37 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 141.85 %，主要原因是：培訓(xùn)班次經(jīng)費(fèi)是年初預(yù)算，年終核算的方式，沒(méi)有納入年初的金額中；

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為118.34萬(wàn)元，決算數(shù)為 204.33 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 172.66 %，主要原因是：增加了退休人員的職業(yè)年金繳納，人員也增加了；

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為49.04萬(wàn)元，決算數(shù)為 50.63 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 103.2 %，主要原因是：人員增加了；

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為35.48萬(wàn)元，決算數(shù)為 38.41 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 108.3 %，主要原因是：人員增加了；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度財(cái)政撥款支出 1173.77 萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的82.34 %，與2020年相比，財(cái)政撥款支出增加263.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.86 %，主要是因?yàn)槿藛T增加，工資基數(shù)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財(cái)政撥款支出  1173.74萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出  0 萬(wàn)元，占 0 %；教育（類(lèi)）支出 880.37 萬(wàn)元，占 75  %；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出 0 萬(wàn)元，占0 %；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出 204.33 萬(wàn)元，占  17.41 %；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出50.63萬(wàn)元，占4.32 %住房保障支出（類(lèi)）38.41萬(wàn)元，占3.27 %。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為 823.47 萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1173.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 142.53 %，與年初預(yù)算安排數(shù)的差額主要是人員增加、培訓(xùn)學(xué)員人數(shù)增加。其中：

1、教育（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）

（五） 年初預(yù)算為 620.61 萬(wàn)元，支出決算為  880.37 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 141.85  %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：培訓(xùn)班次經(jīng)費(fèi)是年初預(yù)算，年終核算的方式，沒(méi)有納入年初的金額中。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 1173.74 萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出 557.95  萬(wàn)元，較2020年增加 108.28 萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.08 %，主要原因是：人員增加，工資基數(shù)增加。

（二）商品和服務(wù)支出398.08 萬(wàn)元，較2020年增加271.67 萬(wàn)元，增長(zhǎng)214.91  %，主要原因是：培訓(xùn)班次增加，教學(xué)設(shè)備的升級(jí)改造。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出  166.20 萬(wàn)元，較2020年減少168.56萬(wàn)元，下降 50.35 %，主要原因是：政府性補(bǔ)助較少，獎(jiǎng)勵(lì)性工資調(diào)整。

（四）資本性支出 51.52萬(wàn)元，較2020年增加51.52 萬(wàn)元，增長(zhǎng)100 %，主要原因是：教學(xué)設(shè)備的采購(gòu)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  5.6 萬(wàn)元，決算數(shù)為 1.02 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 18.21 %，決算數(shù)較2020年減少 0.8 萬(wàn)元，下降43.95 %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬(wàn)元，決算數(shù)為  0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0  %，主要原因是未發(fā)生因公出國(guó)（境）。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：本年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次，主要為：單位無(wú)因公出國(guó)境支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  5.6 萬(wàn)元，決算數(shù)為1.02  萬(wàn)元，完成預(yù)算的18.21 %，決算數(shù)較2020年減少0.8 萬(wàn)元，下降43.95 %，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度和中央八項(xiàng)規(guī)定精神。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度和中央八項(xiàng)規(guī)定精神。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 13 批，累計(jì)接待93  人次，其中外事接待 0  批，累計(jì)接待 0 人次，主要為：厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度和中央八項(xiàng)規(guī)定精神。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0  萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0  萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加（減少）0  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0  %，主要原因是公務(wù)用車(chē)改革，不存在公車(chē)，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)  0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：公務(wù)用車(chē)改革，不存在公車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0  萬(wàn)元，決算數(shù)為0  萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0  %，主要原因是公務(wù)用車(chē)改革，不存在公車(chē)，年末公務(wù)用車(chē)保有 0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：公務(wù)用車(chē)改革，不存在公車(chē)。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本單位2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出449.59萬(wàn)元（與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)增加385.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)231.32%，較上年決算數(shù)增加323.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)256.5%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加、資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加、培訓(xùn)班次增加，人員數(shù)量增加。

 十、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本單位2021年度政府采購(gòu)支出總額 53.37 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 53.37 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出  0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 53.37萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 51.52 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 100 %；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的  100 %，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的  0  %，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的   0  %。（單位公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本單位納入2021年單位預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和。）

十一、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2021年12月31日，本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。本部門(mén)共有車(chē)輛  0 輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) 0  輛、機(jī)要通信用車(chē)  0 輛、應(yīng)急保障用車(chē) 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0 輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0  輛、離退休干部用車(chē) 0 輛，其他用車(chē) 0  輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái) （套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備  0 臺(tái)（套）。

十二、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有項(xiàng)目1個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金38.5萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

組織對(duì)“市委黨校經(jīng)常性工作項(xiàng)目”1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出38.5萬(wàn)元。項(xiàng)目未委托第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，市委黨校經(jīng)常性工作項(xiàng)目支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95.5分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為38.5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為38.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。

將2021年度《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》（自選1個(gè)項(xiàng)目）進(jìn)行公開(kāi)。         

第四部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政拔款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入:指除上述一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入,事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入,主要是存款利息收入等。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。